Gestionnaire des Créances et du Recouvrement Entreprises

Missions principales :

• Veiller à la maîtrise du risque client, au respect des conditions de paiement convenues et à l'amélioration continue du délai moyen de recouvrement.
• Assurer le suivi quotidien des comptes clients entreprises ;
• Contrôler les soldes et mouvements des comptes clients ;
• Identifier les créances échues et à risque ;
• Analyser les comptes présentant des anomalies ou des impayés ;
• Veiller à la mise à jour des informations relatives aux clients ;
• Assurer le rapprochement entre les factures, règlements et avoirs ;
• Suivre les engagements de paiement pris par les clients.

• Établir et mettre à jour la balance âgée des créances ;
• Classifier les créances selon leur ancienneté et leur niveau de risque ;
• Identifier les créances douteuses ou litigieuses ;
• Suivre les échéances de paiement ;
• Analyser les causes des retards de paiement ;
• Proposer des actions permettant de réduire les créances en souffrance ;
• Alerter la hiérarchie sur les comptes présentant un risque important.

• Effectuer les relances téléphoniques, par courrier et par e-mail ;
• Contacter les clients en retard de paiement ;
• Informer les clients de leurs échéances et montants dus ;
• Négocier, dans le respect des procédures internes, les modalités de règlement ;
• Formaliser les engagements de paiement ;
• Assurer le suivi des promesses de paiement ;
• Relancer systématiquement les clients n’ayant pas respecté leurs engagements ;
• Maintenir une relation professionnelle et constructive avec les clients.

• Mettre en œuvre les actions de recouvrement conformément aux procédures internes ;
• Prioriser les dossiers selon le montant, l'ancienneté et le niveau de risque ;
• Préparer les dossiers nécessitant une procédure de recouvrement renforcée ;
• Collaborer avec le service juridique pour les dossiers litigieux ou précontentieux ;
• Suivre l'évolution des dossiers transmis au contentieux ;
• Participer au recouvrement des créances anciennes et difficiles.

• Identifier les factures faisant l’objet de contestations ;
• Analyser les motifs des réclamations clients ;
• Collaborer avec les services Commercial, Facturation, Comptabilité et Juridique pour résoudre les litiges ;
• Assurer le suivi des factures contestées jusqu’à leur régularisation ;
• Documenter les actions et décisions prises sur chaque dossier ;
• Réduire les délais de traitement des litiges ayant un impact sur le recouvrement.

• Suivre les paiements reçus des clients entreprises ;
• Vérifier l'imputation correcte des règlements ;
• Collaborer avec la Comptabilité pour le rapprochement des encaissements ;
• Identifier les règlements non affectés ;
• Assurer le suivi des écarts entre les montants facturés et les montants encaissés ;
• Participer à la régularisation des comptes clients.

• Élaborer les tableaux de bord de suivi des créances ;
• Produire régulièrement les rapports de recouvrement ;
• Suivre les indicateurs de performance du portefeuille clients ;
• Analyser l’évolution des impayés ;
• Produire la balance âgée des créances ;
• Suivre le taux de recouvrement ;
• Suivre le délai moyen de paiement des clients ;
• Présenter à la hiérarchie les principaux risques et résultats du recouvrement ;
• Proposer des actions correctives.

Le/La Gestionnaire des Créances et du Recouvrement Entreprises travaille en étroite collaboration avec :

• La Direction Financière ;
• La Comptabilité ;
• La Direction Commerciale ;
• Le Service Facturation ;
• Le Service Client ;
• Le Service Juridique ;
• Le Contrôle de Gestion ;
• Les équipes commerciales chargées des comptes entreprises.

Profil recherché :

• Formation / diplôme requis : Bac+2 à Bac+5 en Finance, Comptabilité, Gestion, Banque, Commerce, Droit des affaires ou domaine similaire.
• Expérience souhaitée : Une expérience de 2 à 5 ans dans la gestion des créances, le recouvrement, la comptabilité clients, la finance ou la gestion commerciale est souhaitée.
• Compétences techniques et comportementales : Bonne connaissance de la gestion des créances clients ; Maîtrise des techniques de recouvrement ; Bonne connaissance des procédures de facturation et d'encaissement ; Capacité à analyser une balance âgée ; Maîtrise des techniques de relance client ; Bonne maîtrise d’Excel et des outils bureautiques ; Capacité à utiliser un logiciel de gestion commerciale, comptable ou ERP ; Bonne capacité d’analyse financière ; Connaissance des procédures précontentieuses et contentieuses constitue un atout ; Bonne capacité rédactionnelle.
• Rigueur et organisation ; Sens de l’analyse ; Persévérance ; Diplomatie et capacité de négociation ; Fermeté dans le respect des procédures ; Excellent relationnel ; Sens du résultat ; Réactivité ; Esprit d’équipe ; Capacité à gérer les situations conflictuelles ; Discrétion et respect de la confidentialité ; Capacité à travailler sous pression.

How to Apply:

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Documents à joindre :

• Curriculum Vitae
• Lettre de motivation
• Récépissé ACPE

Langues requises :

• Anglais
• Français